售后管理制度及流程？
一信念：尊重、理解、幫助我們的顧客，全心全意為顧客服務(wù)；
二必須；穿服務(wù)工作服及佩戴工卡；必須填寫服務(wù)記錄單，服務(wù)完畢請用戶簽署意見。
三準(zhǔn)確：安裝操作技術(shù)準(zhǔn)確；機器調(diào)試操作準(zhǔn)確；產(chǎn)品日常維護及注意事項傳授準(zhǔn)確。
四不準(zhǔn)：不準(zhǔn)向客戶索要好處，不準(zhǔn)講粗話，不準(zhǔn)損壞顧客物品，不準(zhǔn)要用戶的禮品。
五個一：一張名片，一副鞋套，一塊抹布，一份回執(zhí)，一份責(zé)任。
存貨管理制度及流程？
為了確保公司存貨管理的有效、有序、正確、無損，物流管理部門（無論是第三方物流，還是本公司物流部）對庫房的管理必須滿足本制度的有關(guān)規(guī)定，切實履行庫房管理的職責(zé)，做到收貨及時，出入有據(jù)，賬目清晰，存貨碼放整齊，達到賬實相符、賬賬相符。6.1 外購件存貨采購的前期工作。
6.1.1 研發(fā)部將新產(chǎn)品BOM清單下發(fā)給各有關(guān)部門，并依據(jù)新增產(chǎn)品BOM清單與原用友管理系統(tǒng)中的存貨檔案的差異增加存貨檔案，并在系統(tǒng)中建立產(chǎn)品BOM清單，確保存貨檔案的完整。
6.1.2 新增存貨檔案的建立及庫別、庫管員的確定。
由研發(fā)工程師簽發(fā)新增“存貨檔案審批單”，經(jīng)商務(wù)部會簽確認(rèn)為新增存貨后，經(jīng)研發(fā)部主管批準(zhǔn)，在系統(tǒng)中由研發(fā)部的存貨檔案維護員增加錄入存貨檔案，并將新增存貨檔案審批單及時下發(fā)給財務(wù)部和物流庫房管理部，由物流庫房管理員分派確定新增存貨的入庫庫別及庫管員，并在系統(tǒng)中建立庫管員與存貨檔案的對應(yīng)關(guān)系，財務(wù)部以此審核確定存貨檔案的建立完成，確認(rèn)系統(tǒng)滿足了存貨采購的充要條件。
6.1.3 工藝BOM的確定。工藝部依據(jù)產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝需要編制產(chǎn)品工藝BOM清單，并在用友系統(tǒng)管理中建立，下發(fā)給商務(wù)部、制造部、采購部、財務(wù)部及物流芳千古部。
工程管理制度及流程？
流程一般包括：
組建施工的管理體系、熟悉和審核施工圖、編制施工組織設(shè)計和施工方案、編制施工進度計劃、施工材料準(zhǔn)備、確定施工班組、資料報送等內(nèi)容。
制度一般有：施工準(zhǔn)備工作制度、施工現(xiàn)場管理制度、工程竣工驗收制度、項目檔案管理制度、事故責(zé)任管理制度
酒店采購管理制度及流程？
酒店采購管理制度主要包括以下內(nèi)容：
一丶食材及加工輔料的日常采購。主要由廚師長填寫采購單，分管副總審核，特殊情況下報總經(jīng)理批準(zhǔn)（大批件）交采購部采購。采購質(zhì)量和數(shù)量控制：由質(zhì)檢員（或廚師）負真檢驗，財務(wù)負責(zé)價格的審查和市場調(diào)查。
二丶其它用品采購（如煙丶酒易耗品）及辦公用品采購，按正常申請丶部門負責(zé)人審核，分管副總批準(zhǔn)（超過一定額度報總經(jīng)理批準(zhǔn)），交采購部采購。
采購流程：申請→報批→采購→驗貨（檢驗）→入庫（食材及時到廚房）→報銷
物資采購管理制度及流程？
為進一步加強公司制度管理，健全企業(yè)采購制度，提高采購效率，明確崗位職責(zé)，降低采購成本，減少不必要的開支，保證采購工作的正?；?、規(guī)范化，特制定本制度。
本制度涉及的采購類別包括：項目采購（材料采購、工程采購）、年度采購、零星采購、應(yīng)急采購。
本制度涉及的采購物品包括：單價 萬元以下的工程設(shè)備、工程原料、實驗器材、實驗藥劑、化學(xué)藥劑、勞保用品、辦公用品以及應(yīng)急事件、突發(fā)事件中需要采購的物品。
本制度中有權(quán)申購的部門包括：工程部、研發(fā)部、咨詢部、市場部、辦公室、財務(wù)部。
二、采購原則
1、采購公司經(jīng)營中一項重要的工作，各級管理人員和采購經(jīng)辦人必須高度重視。
2、采購必須堅持“秉公辦事、維護公司利益”的原則，并綜合考慮質(zhì)量、價格因素，擇優(yōu)選取。
3、各類物資均應(yīng)向正規(guī)商家采購，原則上要求所有采購物資均應(yīng)開具發(fā)票。
4、物資采購由需求部門負責(zé)采購、詢價及后期談判。
5、各部門應(yīng)有專人負責(zé)采購事務(wù)，申購人與采購人不得為同一人。
三、采購流程
1一般采購流程
1.1采購申請
1.1.1采購之前，申購人應(yīng)向倉庫詢問所需物資是否有庫存，以免重復(fù)采購。
1.1.2采購之前，申購人依據(jù)所需物資的品名、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事項填寫“申購單”。其中工程項目采購應(yīng)提交工程預(yù)算，按采購原則進行采購。
1.1.3緊急采購時，由申購人在“申購單”上勾選“緊急”選項，以便各部門加快流轉(zhuǎn)，及時處理。
1.1.4若撤銷采購，應(yīng)立即通知采購人，以免造成浪費。
資源管理制度及流程？
各分支機構(gòu)人力資源部門參照制定相應(yīng)政策，報公司人力資源部審核后執(zhí)行。
招聘工作應(yīng)根據(jù)每年人力資源管理計畫進行。如屬計畫外招聘應(yīng)提出招聘理由，經(jīng)公司總經(jīng)理審批后方可進行。
數(shù)據(jù)安全管理制度及流程？
1使用范圍
適用于集團在生產(chǎn)、研發(fā)、行政管理中形成的文件（如：合同、圖紙、技術(shù)報告、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、管理制度、圖片、程序、數(shù)模、人事檔案、財務(wù)報告等）及模型、樣機、樣件等。
2保密要求
2.1新員工進入集團后，由人力資源部組織進行《保密制度》學(xué)習(xí)培訓(xùn)，并簽訂《知識產(chǎn)權(quán)及保密協(xié)議》。
2.2員工由于項目工作需要，必須將數(shù)據(jù)攜帶外出、復(fù)印、打印或者經(jīng)由電子郵件、傳真發(fā)送，必須由其主管項目經(jīng)理批準(zhǔn)，并登記備案。
2.3集團電腦配置實行一機一人，每臺電腦必須設(shè)置個人密碼，任何人不得將個人密碼告訴他人，否則后果自負。
3獎懲
因疏忽或無意泄漏集團數(shù)據(jù)者,由集團根據(jù)情節(jié)進行處罰。
工廠售后管理制度及流程？
、原材料進廠后，倉庫保管人員應(yīng)及時把取樣通知單及質(zhì)量證明書，一起送交理化室，通知取樣鑒定。
2、理化室接到取樣通知后，應(yīng)立即進行取樣鑒定，在付款期內(nèi)得出鑒定結(jié)果。
3、原材料的檢查標(biāo)準(zhǔn)，一律按國家標(biāo)準(zhǔn)，以本廠的技術(shù)規(guī)定和鑒定的合同為依據(jù)。
4、材料鑒定后，符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)或合同條文，理化室要根據(jù)本廠制定的原材料使用技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，確定投用項目，填寫材料歷史卡，并將鑒定結(jié)果通知供銷倉庫。
5、原材料經(jīng)檢查不符合國家標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)合同條文，理化室要及時上報，由品管部和技術(shù)部商定處理意見，同時書面通知財務(wù)部，拒絕付款。如果經(jīng)廠有關(guān)部門協(xié)商可以代用，并不影響質(zhì)量的可以入庫，但必須辦理手續(xù)，經(jīng)使用車間同意并簽寫材料代用單，送交技術(shù)部，品管部研究，總經(jīng)理批準(zhǔn)，否則一律不準(zhǔn)代用或入庫。
6、原材料進廠，有些檢驗項目由于條件限制不能檢查，可以到外單位或有關(guān)部門解決，但其結(jié)果必須經(jīng)品管部、技術(shù)部簽字生效。
7、材料必須專料專用，如需代用，需經(jīng)有關(guān)部門分析、研究，同意后由技術(shù)部和品管部聯(lián)合通知有關(guān)部門方可投入生產(chǎn)。
發(fā)貨流程及管理制度？
網(wǎng)上購物越來越普及，大大方便了人們的日常生活。隨著越來越多的人加入網(wǎng)購大軍，網(wǎng)購的管理應(yīng)該越來越規(guī)范。當(dāng)買家下單成功后，賣家應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)發(fā)貨，在買家確認(rèn)收貨后才能收款。
買家要維護自身的消費者權(quán)益，遇到物流或者其他問題，先與賣家和諧溝通，溝通無果再采取相關(guān)管理辦法解決。無論是賣家還是買家，都應(yīng)該嚴(yán)格遵守網(wǎng)購管理制度，為營造一個和諧健康的網(wǎng)購環(huán)境共同努力。
會議制度管理制度及流程？
公司會議的規(guī)范化、制度化是公司建立正常工作秩序；強化管理要求的主要途徑。為了提高工作的實效，重視時間效應(yīng)的管理，使經(jīng)營活動過程中各種會議，通過合理的組織能夠高效率、高質(zhì)量地保障每次會議均能產(chǎn)生預(yù)期的、較好的作用，特制定本細則。